資料整理 / 出貨與採購核對
不同文件，一份出貨明細。
批量匯入廠商文件，對照採購主檔，再依指定格式匯出。無法確認的資料會留在備註與核對表。
文件在您的瀏覽器內處理
共用條件同步，原始文件各自保管
共用條件同步，原始文件各自保管
發票／裝箱單＋廠內訂單清單 → A–M 13欄，N欄備註。不必等提單。
03接續上次核對
兩個模板都可儲存進度，換電腦繼續核對。
核對包含公司資料，請自行保管整理結果
尚未匯入資料
匯入文件後，這裡會顯示整理結果。
模板一：A–M＋備註。模板二：A–M＋運輸資訊＋備註。其他對比資訊另列工作表。
模板一：A–M＋備註。模板二：A–M＋運輸資訊＋備註。其他對比資訊另列工作表。
採購單依 PO、供應商、材料與單位核對；數量相近只列候選。發票與裝箱單互為佐證，合計列不重複計量。掃描及陌生版面請檢查辨識結果。提貨日、裝船日與目的港 ETA 分開保留。